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    幸运飞艇官网  -  国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告(5万吨饲草颗粒加工新建项目)

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告(5万吨饲草颗粒加工新建项目)

1、投资结构及资金来源

a、投资结构:项目总投资980.00万元,其中建设投资744.50万元,流动资金235.50万元。

b、资金来源:项目所需资金计划申请中央财政投资300.00万元,地方财政配套资金120.00万元,承办单位自筹560.00万元。

2、项目效益

a、经济效益

项目建成后,年生产饲草饲料50000吨,效益9000万元。年利润总额535。98万元,总投资收益率53.62%,税后财务内部收益率46.16%,税后净现值2138.62万元,盈亏平衡点为47.35%。税后投资回收期3。39年(含建设期)

b、社会效益

项目的实施可以延长产业链,提高产品附加值,壮大龙头企业,加强产品基地建设,推动产业化经营。对产业结构调整、增效、增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道,解决下岗职工再就业。项目建设完成后,可为社会50名劳动力提供就业机遇,与此同时,项目带动相关产业的发展,也可提供一定的就业岗位;本项目带动力强,辐射面积广,项目建设完成后,同时可带动交通运输、物流服务、信息平台、商贸流动以及农业产业结构调整,加快促进社会发展。

项目建成后,通过与周边地区农户签定种植与收购合同,直接带动2000亩的牧草种植面积,间接带动外围农户数千户从事牧草的种植,预计每户每年可增收4000元,人均增收1000元。同时,推动了区域畜牧经济的快速发展,实现了农业增收,拉长了农业产业链条,经济效益、社会效益显著。

3、市场现状

2018年是我国饲料工业波澜起伏的一年,面对中美贸易摩擦和非洲猪瘟疫情等多重挑战,全行业积极应对,采取有效措施,保持了平稳发展态势。全年工业饲料产值和产量双增长,产品结构适应性调整,行业规模化程度和集中度进一步提升,企业产业链调整重组步伐加快。

3.1、饲料工业总产值快速增长

全国饲料工业总产值8872亿元,同比增长5。7%;总营业收入8689亿元,同比增长6.0%。其中,饲料产品产值7869亿元、营业收入7753亿元,同比分别增长5.8%6.2%,增速与上年相比有较大幅度提高;饲料添加剂产品产值944亿元、营业收入875亿元,同比分别增长4。9%5.3%,增幅比上年大幅收窄;饲料机械产品产值59亿元、营业收入61亿元,同比分别增长1。5%1。1%,发展态势平稳。

3.2、饲料总产量小幅增长

全国饲料总产量22788万吨,同比增长2.8%,产品类别和品种结构呈现不同涨跌趋势。从类别看,表现为“一增两降”。其中,配合饲料20529万吨、同比增长4.6%,浓缩饲料1606万吨、同比下降13。4%,添加剂预混合饲料653万吨、同比下降5.1%。从品种看,表现为“猪弱禽强、水产反刍快涨”。其中,猪饲料9720万吨、同比下降0.9%,蛋禽饲料2984万吨、同比增长1.8%,肉禽饲料6509万吨、同比增长8.2%,水产饲料2211万吨、同比增长6。3%,反刍动物饲料1004万吨、同比增长8。9%,其他饲料360万吨、同比下降10.7%

3。3、饲料添加剂产量较快增长

全国饲料添加剂产品总量1094万吨,同比增长5.8%;其中,直接制备饲料添加剂1035万吨、同比增长5.3%,生产混合型饲料添加剂59万吨、同比增长15。3%。从主要品种看,氨基酸、矿物元素、酶制剂和微生物制剂等产品产量分别达285万吨、567万吨、17万吨和15万吨,同比分别增长21.5%13.8%55.8%36.9%,酶制剂和微生物制剂等生物饲料产品呈现强劲上升势头。

3.4、生产规模化程度进一步提高

全国万吨规模以上饲料生产厂达3742家,比上年增加196家,饲料产量占总产量94.6%,比上年增加1.6个百分点;其中,10万吨规模以上厂家数量达656家,比上年增加81家,饲料产量占总产量49.7%,比上年增加5。4个百分点。全国有8家单厂产量超过50万吨,单厂产量最大的厂家规模达114万吨。万吨以下厂家饲料产量占比降至5。4%,比上年减少1。6个百分点。

3.5、产业集中度继续提升

全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.3%,比上年提高1.7个百分点。饲料产量超千万吨的省份达11个,比上年新增1个;山东和广东的单省产量首次突破3000万吨,总产值分别达1353亿元和1187亿元,总产量和产值均比第二梯队前列的省份多一倍。全国有4家企业集团年产量超过1000万吨,比上年增加2家,合计产量4760万吨,占全国产量比重为21%

3。6、企业产业链布局出现新变化

受养殖业行情和产业形势变化影响,饲料企业加快调整产业结构和产业链布局。部分以商品饲料为主的企业加大向下游养殖业发展,部分产能转为生产自用饲料,有7家上年产百万吨的企业集团商品饲料产量降幅超过20%。部分企业面对养殖风险大、行业竞争加剧的挑战,逐步调整经营策略,实施产业转型,发展新的业务板块,个别企业饲料产量锐减一半以上。部分企业为优化产能布局,实现产品结构多样化,扩大市场占有率,加快收购兼并步伐,不断做大做强。

 

第一章  总论   1

1.1 项目单位基本情况  1

1.1.1 概况  1

1。1。2 法人代表基本情况     1

1。1。3 经营情况 1

1.1.4 带动情况 1

1.1.5 财务状况 1

1.2 项目建设方案   2

1.2.1 项目名称及项目负责人    2

1。2。2 建设性质、建设地点及期限   2

1。2。3 产品方案及规模   3

1.2.4 品种、技术、设备方案    3

1。2。5 土建工程 3

1.3 投资结构及资金来源    3

1.4 项目效益    4

1。5 可行性研究报告编制依据    4

1.6 综合评价    5

1.6.1 项目建设的必要性     5

1。6。2 项目建设的可行性     6

1.6.3 风险评估 6

1.6.4 制约因素及解决方案  7

1.6.5 结论与建议   7

第二章  背景及必要性  9

2。1 项目建设背景   9

2.2 项目建设的必要性  11

2.2.1 是产业政策及行业、区域发展规划的需要 11

2.2.2 是完善农业产业链条及促进XXXX市经济发展的需要  12

2。2。3 是结构调整及农民增收的需要      12

2。2。4 实现产业结构调整和市场发展的需要  13

2.2.5 是解决企业自身存在的问题的需要     13

第三章  项目选址与建设条件   14

3.1项目区概况 14

3.1.1 建设地点选择      14

3.1.2 自然条件 14

3。1。3 社会经济状况      16

3。1。4 本产业及关联产业发展现状   17

3。2项目建设条件优劣势分析    19

3。2。1 政策、资源、科技支撑条件   19

3。2。2主要障碍因素及解决方案  21

第四章  市场分析与销售方案   22

4。1 市场分析    22

4。1。1我国畜牧饲料发展现状     22

4.1.2我国天然草场现状      23

4.1.3我国饲草产业发展概况     25

4.1.4我国饲草产业发展存在的问题 27

4。1。5 市场竞争优势分析     30

4.2 营销策略、方案、模式 31

4.3 市场风险分析   33

4.3.1 市场风险因素分析     33

4.3.2 防范和降低风险的对策    33

第五章  建设方案  34

5.1 产品方案和建设规模    34

5.1.1 产品方案 34

5.1.2 建设规模 34

5.2 建设规划和布局     34

5.2.1 总平面布置原则   34

5.2.2 总体布局 35

5.3 建设标准和产品标准    35

5。3。1建设标准  35

5.3.2产品标准  35

5.4 技术(工艺)方案  36

5。4。1 技术路线及流程   36

5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性    37

5.4.3 主要技术参数      38

5。5 设备选型方案   38

5.5.1 设备选型原则      38

5。5。2 设备选型方案      38

5.6建筑方案    39

5.6.1 主体工程方案      39

5.6.2 辅助工程及其它工程方案 42

5.7 实施进度安排   47

第六章  环境保护及节能减排措施  49

6.1 环境影响评价   49

6。1。1 主要污染源及污染物  49

6.1.2环境保护与治理措施   49

6。1。3评价与审批    51

6.2 节能评价    51

6.2.1 项目综合能耗情况     51

6.2.2 能源供应保障情况     51

6。2。3 综合节能措施      51

第七章  项目组织与管理    55

7.1 组织机构与职能划分    55

7.1.1 项目建设期组织管理机构 55

7.1.2 项目运营期组织机构  55

7.2 劳动定员    57

7.3 管理措施    57

7。3。1 建设期管理措施   57

7.3.2 运营期管理措施   58

7.4 技术培训    59

7。5 劳动安全、卫生与消防 60

7.5.1 劳动安全、卫生   60

7.5.2 消防  62

第八章  投资估算与资金来源   64

8.1 投资估算依据   64

8.2 投资估算    64

8.2.1 建设投资 64

8.2.2 流动资金 65

8.3 资金来源    66

8.3.1 中央财政资金      66

8.3.2 地方财政配套资金     66

8.3.3 自筹资金及来源   66

8。3。4 银行贷款及筹措情况  66

8.3.5 其他  66

8.4资金使用和管理 66

8.4.1 财政资金的使用范围  66

8。4。2 银行贷款使用和管理  67

8.4.3 其它  67

第九章  财务评价  68

9.1 财务评价依据   68

9。2营业收入、营业税金和附加估算 68

9。2。1营业收入  68

9.2.2营业税金及附加   68

9.3 总成本及经营成本估算 69

9.3.1 单位产品生产成本估算    69

9.3.2 项目总成本估算   69

9.3.3 经营成本估算      70

9.4 财务效益分析   71

9.5 不确定性分析   72

9.5.1 盈亏平衡分析      72

9.5.2 敏感性分析   73

9.6 财务评价结论   73

第十章  社会效益分析  75

10。1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响    75

10。2 与农户的利益联结机制     76

10.3 带动农户及农民增收效果分析 76

10.3.1 带动基地     76

10.3.2 带动农户、农民增收      76

10。3。3 带动就业分析    77

10.4项目对保障农产品质量,提升农产品科技含量的作用   77

10。5 对比分析  77

一、附表: 78

附表1:可研报告编写人员基本情况表  78

附表2:建设投资估算表     79

附表2-1:土建工程投资明细表 80

附表2-2:设备投资明细表 81

附表2-3:科技投入明细表 82

附表3:流动资金估算表     83

附表4:资金筹措与使用计划表 84

附表4-1:财政资金使用明细表 85

附表5:总成本费用估算表 86

附表5-1:单位成本估算表 87

附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表     88

附表7:利润及利润分配表 89

附表7-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表  90

附表8:项目投资现金流量表    91

附表9:财务计划现金流量表    92

附表10:资产负债表    94

二、附图    96

附图1:地理位置图     96

附图2:总平面布置图  97

三、附件: 98

附件1:营业执照副本及税务登记证     98

附件2:由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告    99

附件3:土地使用证明  100

附件4:环保部门出具的意见或证明材料     101

附件5:自筹资金来源证明 101

附件6:项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书     101

附件7:报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料     101

 

 

 

 

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